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百色市国家保密局2015年部门决算(补充公开)
发表时间:2016-11-30 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
 
百色市国家保密局2015年部门决算
 
(补充公开)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
第一部分:百色市国家保密局概况
一、   主要职能
二、   部门决算单位构成
第二部分:百色市国家保密局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:百色市国家保密局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:百色市国家保密局概况
一、主要职能
百色市委保密委员会办公室是市委的办事机构,百色市国家保密局是政府的职能部门,实行“一套人员两块牌子”的工作体制,负责全市的保密工作。基本职能:一是贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、自治区人民政府的保密工作方针、政策、决定和指示;二是承办市委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能,指导、协调全市党政机关、人民团体和企事业单位的保密工作,监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规、制度的实施;三是组织指导保密宣传教育工作和保密工作理论研究;四是查处重大泄密案件,对泄露国家秘密采取补救措施;五是利用现代保密检查技术和设备,实施对全市计算机信息网络的保密检查和管理,实施对重点涉密环境的保密检查和泄密防范,实施对空中信号的监测;六是完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度百色市国家保密局的决算报表由2个单位构成,其中行政单位1个,局属管理的事业单位1个。行政单位是保密局机关本局,局属管理的事业单位是百色市保密技术服务中心。
 
 
 
 
第二部分:百色市国家保密局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
121.56
一、一般公共服务支出
  
二、事业收入
 
二、公共安全支出
   97.53
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
 
四、科学技术支出
 
 
 
五、社会保障和就业支出
  19.95
 
 
六、医疗卫生与计划生育支出
   4.24
 
 
七、住房保障支出
    4.84
 
 
 
 
本年收入合计
121.56
本年支出合计
  126.56
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 5.00
年末结转与结余
   
 
 
 
 
收入总计
126.56
支出总计
  126.56

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
121.56
121.56
 
 
 
 
 
204
公共安全支出
     92.53
     92.53
 
 
 
 
 
20409
国家保密
     92.53
     92.53
 
 
 
 
 
2040901
 行政运行
     73.99
     73.99
 
 
 
 
 
2040902
 一般行政管理事务
     18.54
     18.54
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
     19.95
     19.95
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
     19.95
     19.95
 
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
     19.95
     19.95
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
      4.24
      4.24
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
      4.24
      4.24
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
      2.20
      2.20
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
      2.04
      2.04
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
      4.84
      4.84
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
      4.84
      4.84
 
 
 
 
 
2210201
住房公各积金
      4.84
      4.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 126.56
    103.02
23.54
 
 
 
204
公共安全支出
     97.53
     73.99
    23.54
 
 
 
20409
国家保密
     97.53
     73.99
    23.54
 
 
 
2040901
 行政运行
     73.99
     73.99
 
 
 
 
2040902
 一般行政管理事务
     23.54
 
     23.54
 
 
 
208
社会保障和就业支出
     19.95
     19.95
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
     19.95
     19.95
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
     19.95
     19.95
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
      4.24
      4.24
 
 
 
 
21005
医疗保障
      4.24
      4.24
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
      2.20
      2.20
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
      2.04
      2.04
 
 
 
 
221
住房保障支出
      4.84
      4.84
 
 
 
 
22102
住房改革支出
      4.84
      4.84
 
 
 
 
2210201
住房公各积金
      4.84
      4.84
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
121.56
一、一般公共服务支出
18
  
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、公共安全支出
19
  97.53
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
   19.95
 
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
    4.24
 
 
 
8
 
八、住房保障支出
25
    4.84
 
 
 
9
 
……
26
 
 
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
 121.56
本年支出合计
29
 126.56
年初财政拨款结转和结余
13
5.00
年末结转和结余
30
  
一般公共预算财政拨款
14
5.00
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
126.56
合计
34
 126.56
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
       126.56
103.02
           23.54
204
公共安全支出
97.53
73.99
            23.54
20409
国家保密
97.53
73.99
            23.54
2040901 
 行政运行
73.99
73.99
 
2040902
 一般行政管理事务
23.54
 
            23.54
208
社会保障和就业支出
19.95
19.95
 
20805
行政事业单位离退休
19.95
19.95
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
19.95
19.95
 
210
医疗卫生与计划生育支出
4.24
4.24
 
21005
医疗保障
4.24
4.24
 
2100501
行政单位医疗
2.20
2.20
 
2100503
公务员医疗补助
2.04
2.04
 
221
住房保障支出
4.84
4.84
 
22102
住房改革支出
4.84
4.84
 
2210201
住房公各积金
4.84
4.84
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
103.02
86.72
 16.30
工资福利支出
  62.05
 62.05
 
 基本工资
  21.01
 21.01
 
 津贴补贴
  22.57
 22.57
 
 奖金
  14.23
 14.23
 
 社会保障缴费
   4.24
  4.24
 
 绩效工资
 
 
 
 其他工资福利支出
 
 
 
商品和服务支出
 16.30
 
 16.30
 办公费
  1.73
 
  1.73
 水费
   0.30
 
0.30
 电费
   0.60
 
   0.60
 邮电费
  0.72
 
  0.72
 差旅费
   5.03
 
   5.03
 会议费
   3.50
 
   3.50
  培训费
   0.15
 
   0.15
 公务接待费
   0.10
 
   0.10
 福利费
   0.14
 
   0.14
 公务用车运行维护费
   3.60
 
   3.60
 其他商品和服务支出
  0.43
 
  0.43
对个人和家庭的补助
 24.67
 24.67
 
 离休费
 
 
 
 退休费
 19.83
 19.83
 
  生活补助
 
 
 
 住房公积金
  4.84
  4.84
 
 购房补贴
 
 
 
 其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
其他资本性支出
 
 
 
 办公设备购置
 
 
 
贷款转贷及产权参股
 
 
 
 国内贷款
 
 
 
 产权参股
 
 
 
 其他贷款转贷及产权参股支出
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
 
 

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
接待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 3.70
 0
3.60
 0
 3.60
 0.10
 3.70
 0
 3.60
 0
3.60 
 0.10

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
 合 计
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 类
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 款
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 项
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
       说明:百色市国家保密局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
  

第三部分:百色市国家保密局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计126.56万元。
1.财政拨款收入121.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余5万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。
   (二)支出总计126.56万元。包括:
1.公共安全支出(类)97.53万元:主要用于保密局2015年度人员经费支出、保证日常运转发生的基本支出。
2.社会保障和就业(类)19.95万元:主要用于保密局2015年度按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3医疗卫生与计划生育(类)4.24万元,主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
4.住房保障支出(类)4.84万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
百色市国家保密局2015年度一般公共预算支出126.56万元,其中:基本支出103.02万元,项目支出23.54万元。
按支出功能(款级)科目划分:
1.国家保密(款)支出97.53万元,主要用于保密局2015年度人员经费支出、保证日常运转发生的基本支出及完成各项工作任务的项目支出。
2.行政事业单位离退休(款)19.95万元,主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3.医疗保障(款)支出4.24万元,主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
4.住房改革支出(款)支出4.84万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。
按支出功能(项级)科目划分:
1.行政运行(项)支出73.99万元,主要用于保密局2015年度人员经费支出、保证日常运转发生的基本支出。
2.一般行政管理事务(项)支出23.54万元,主要用于保密系统维护的项目支出。
3.归口管理的行政单位离退休(项)19.95万元,主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
4.行政单位医疗(项)支出2.2万元,主要用于财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
5.公务员医疗补助(项)支出2.04万元,主要用于财政集中安排的行政单位公务员医疗补助经费支出。
6.住房公积金(项)支出4.84万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
百色市国家保密局2015年度政府性基金支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出103.02万元,其中:人员经费86.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费及住房公积金;公用经费16.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.60万元;公务接待费支出决算0.1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,百色市国家保密局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.60万元,平均每辆1.80万元。
(三)公务接待费支出0.1万元,主要用于接待上级部门到我局检查工作开支,接待2批次共6人。
(四)2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出3.7万元,与年初预算相等,与2014年同比相等。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本单位机关运行经费支出16.3万元,比2014年增加3.33万元,增长25.67%。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本单位政府采购支出总额3.60万元,其中:政府采购服务支出3.60万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,保密局对保密系统维护维修专项业务经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11.7万元,占年初预算的12.65%。项目目标是组织开展保密宣传教育、现代保密技术的推广应用、保密业务指导和培训以及督促查处泄密事件,确保全市没有发生泄密事件。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。