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百色市归国华侨联合会2015年部门决算 (补充公开)
发表时间:2016-11-29 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 

    补充公开说明:百色市归国华侨联合会2015年部门决算已于929日分别在广西百色人民政府网、广西壮族自治区政府信息公开统一平台进行公开。现为更规范公开透明,对公开内容中的“一般公共预算支出决算情况”部分做进一步的细化完善并补充公开。

 

   

第一部分:百色市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市归国华侨联合会2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:百色市归国华侨联合会概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策、法律、法规;(二)组织贯彻落实本市侨联委员会、常务委员会的决议和决定;(三)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞;

(四)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;

(五)向党和政府反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见、建议和要求,协助党委和政府做好各项侨务工作;

(六)促进海外华侨与祖国的经济、科学技术的交流与合作,积极为经济建设和祖国和平统一服务;

(七)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,参与政治协商、发挥民主监督作用;

(八)指导基层侨联工作;

(九)承办自治区侨联和百色市委、政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

    纳入百色市归国华侨联合会2015年部门决算汇编范围的单位1个,即百色市归国华侨联合会本级。

 

第二部分:百色市归国华侨联合会2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

107.18

一、一般公共服务支出

107.45

 

 

二、社会保障和就业支出

19.67

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

3.41

 

 

四、住房保障支出

3.48

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

107.18

本年支出合计

134.01

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 31.69

年末结转与结余

4.86

 

 

 

 

收入总计

138.87

支出总计

138.87

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

107.18

107.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.51

80.51

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

80.51

80.51

 

 

 

 

 

2012501

  行政运行

52.60

52.60

 

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

25.40

25.40

 

 

 

 

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

2.50

2.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.78

19.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.78

19.78

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.78

19.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.41

3.41

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.41

3.41

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.68

1.68

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.73

1.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.48

3.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.48

3.48

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.48

3.48

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

134.01

86.96

47.06

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

107.45

60.39

47.06

 

 

 

20125

港澳台侨事务

107.45

60.39

47.06

 

 

 

2012501

  行政运行

60.39

60.39

0.00

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

29.93

0.00

29.93

 

 

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

17.13

0.00

17.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.67

19.67

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.67

19.67

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.67

19.67

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.41

3.41

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

3.41

3.41

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.68

1.68

0.00

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.73

1.73

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

3.48

3.48

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

3.48

3.48

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.48

3.48

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

107.18 

一、一般公共服务支出

18

107.45 

 107.45

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 19.67

19.67

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 3.41

 3.41

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 3.48

 3.48

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

107.18

本年支出合计

29

134.01 

年初财政拨款结转和结余

13

 31.69

年末结转和结余

30

 4.86

一般公共预算财政拨款

14

 31.69

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 138.87

合计

34

138.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

134.01

86.96

47.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

107.45

60.39

47.06

20125

港澳台侨事务

107.45

60.39

47.06

2012501

  行政运行

60.39

60.39

 

2012502

  一般行政管理事务

29.93

 

29.93

2012599

  其他港澳台侨事务支出

17.13

 

17.13

208

社会保障和就业支出

19.67

19.67

 

20805

行政事业单位离退休

19.67

19.67

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.67

19.67

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.41

3.41

 

21005

医疗保障

3.41

3.41

 

2100501

  行政单位医疗

1.68

1.68

 

2100503

  公务员医疗补助

1.73

1.73

 

221

住房保障支出

3.48

3.48

 

22102

住房改革支出

3.48

3.48

 

2210201

  住房公积金

3.48

3.48

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

86.96

69.81

17.15

工资福利支出

46.65

46.65

 

  基本工资

11.68

11.68

 

  津贴补贴

20.16

20.16

 

  奖金

11.02

11.02

 

  社会保障缴费

3.79

3.79

 

商品和服务支出

16.39

 

16.39

  办公费

8.54

 

8.54

  水费

0.06

 

0.06

  电费

0.11

 

0.11

  邮电费

0.57

 

0.57

  差旅费

2.04

 

2.04

维修费

0.12

 

0.12

  会议费

0.83

 

0.83

  公务接待费

0.13

 

0.13

  劳务费

1.19

 

1.19

福利费

0.05

 

0.05

  公务用车运行维护费

2.75

 

2.75

对个人和家庭的补助

23.16

23.16

 

退休费

19.67

19.67

 

住房公积金

3.48

3.48

 

其他资本性支出

0.76

 

0.76

  办公设备购置

0.76

 

0.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.70

3.00

3.70

 

2.15

1.55

3.6

 

3.6

 

2.85

0.75

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况;

 说明:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:百色市归国华侨联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计138.87万元。

1.财政拨款收入107.18万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余31.69万元,为一般公共预算财政拨款的以前年度支出预算,因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计134.01万元。包括:

1、一般公共服务支出(类)107.45万元:主要用于本部门为保证日常工作运转发生的基本支出和为完成各项年度工作计划和任务,履行好侨联各项职能的项目支出。其中:行政运行60.39万元,一般行政管理事务29.93万元,其他港澳台侨事务支出17.13万元。

2、社会保障和就业支出(类)19.67万元:主要用于本部门按国家规定发放的退休人员工资津贴及退休人员管理方面的支出。其中:归口管理的行政单位离退休19.67万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.41万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。其中:行政单位医疗1.68万元,公务员医疗补助1.73万元。

4、住房保障支出(类)3.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。其中:住房公积金3.48万元。

5、年末结转和结余4.86万元:为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

市侨联2015年度一般公共预算支出134.01万元,其中:基本支出86.96万元,项目支出47.06万元。

1、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.5万元,支出决算为60.39万元,完成年初预算的153.65%,决算数大于预算数的主要原因:一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过申请财政追加拨款解决;二是以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

2、一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.84万元,支出决算为29.93万元,完成年初预算的216.26%,决算数大于预算数的主要原因是部分一般行政管理事务支出年初未申请财政拨款预算,一是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,二是按规定通过申请财政追加拨款

3一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款) 其他港澳台侨事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.13万元,主要原因是其他港澳台侨事务支出年初未申请财政拨款预算,年中按市委市政府安排的工作通过申请财政追加拨款解决。

 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为17.99万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的109.34%,决算数大于预算数的主要原因是以前年度和2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.69万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的99.41%

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为3.06万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的113.73%,决算数大于预算数的主要原因是年中按规定调整住房公积金缴存数。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

市侨联2015年度无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出86.96万元,其中:

1.人员经费69.81万元,主要包括:基本工资11.68万元、津贴补贴20.16万元、奖金11.02万元、社会保障缴费3.79万元、退休费19.67万元、住房公积金3.48万元;

2.公用经费17.15万元,主要包括:办公费8.54万元、水费0.06万元、电费0.11万元、邮电费0.57万元、差旅费2.04万元、维修费0.12万元、会议费0.83万元、公务接待费0.13万元、劳务费1.19万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费2.86万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.85万元;公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用支出0万元。全年无使用财政拨款安排的因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出2.85万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,2015年没有公务用车购置预算。

2.公务用车运行支出2.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出0.75万元,国内公务接待批次6次,接待人数71人,主要用于接待其他省市县侨联机关及来访侨胞侨眷。国(境)外公务接待批次0次。

(四)三公经费支出3.6万元。年初预算6.7万元,预算与实际支出减少3.1万元,主要原因是因公出国(境)计划有变,预算费用3万元结转明年继续按有关规定使用;“三公”经费年度支出比上年支出减少2万元,主要原因是去年的“三公”经费包含有历年未报的费用。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出17.15万元,比2014年增加3.44万元,增长25.09 %。主要原因是:办公费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费成本增加导致费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.85万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,市侨联对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元,占年初预算的2.33%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目具体情况:

项目名称:慰问贫困归侨侨眷

项目基本性质:对贫困归侨侨眷开展慰问活动

项目用途:传递党和政府对侨眷的关怀

项目主要内容:了解和帮助解决困难归侨侨眷的问题,根据实地考查,建立贫困归侨侨眷档案,并进行评价、评估。

项目涉及范围:慰问就业和生活困难的归侨侨眷,患大病或遭受重大灾害的特殊困难归侨侨眷,归侨空巢老人、留守儿童等。

项目目标:帮助解决困难归侨侨眷生活生产上的困难,提高他们树立脱贫致富的信心。

项目完成情况:严格按照广西自治区归国华侨联合会桂侨联[2015]53号文件精神按时完成慰问工作